1998/02/13 理事会
                                                        資料2-1（誤字訂正後）

                                １９９８年度収支予算（案）

                                  収支予算書総括表

                                                                    (単位：円）
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┃          科目        ┃      合計    ┃    一般会計  ┃資源管理事業特別会計┃
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┃I  収入の部           ┃              ┃              ┃                    ┃
┃     会費収入         ┃   255,000,000┃   255,000,000┃                   0┃
┃     手数料収入       ┃   260,000,000┃             0┃         260,000,000┃
┃     基本財産運用収入 ┃       300,000┃       300,000┃                   0┃
┃     雑収入           ┃       600,000┃       400,000┃             200,000┃
┃     繰入金収入       ┃   200,000,000┃   200,000,000┃                   0┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     当期収入合計     ┃   715,900,000┃   455,700,000┃         260,200,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     前期繰越収支差額 ┃   156,688,779┃   156,597,265┃              91,514┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     収入合計         ┃   872,588,779┃   612,297,265┃         260,291,514┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃II 支出の部           ┃              ┃              ┃                    ┃
┃     事業費           ┃   280,370,000┃   241,214,000┃          39,156,000┃
┃     管理費           ┃   166,189,000┃   166,189,000┃                   0┃
┃     特定預金支出     ┃    34,000,000┃    30,000,000┃           4,000,000┃
┃     拠出金支出       ┃    18,500,000┃    18,500,000┃                   0┃
┃     固定資産取得支出 ┃    33,500,000┃    26,500,000┃           7,000,000┃
┃     繰入金支出       ┃   200,000,000┃             0┃         200,000,000┃
┃     消費税           ┃     5,000,000┃             0┃           5,000,000┃
┃     予備費           ┃    44,000,000┃    40,000,000┃           4,000,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     当期支出合計     ┃   781,559,000┃   522,403,000┃         259,156,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     次期繰越収支差額 ┃    91,029,779┃    89,894,265┃           1,135,514┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     支出合計         ┃   872,588,779┃   612,297,265┃         260,291,514┃
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一般会計（収入の部）                                                    （単位：円）
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┃     科     目              ┃   金     額  ┃           摘        要           ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃会費収入                    ┃   255,000,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃正会員会費            ┃   235,000,000┃新規会員数 40と見込む             ┃
┃    ┃入会金                ┃    20,000,000┃新規会員数 40と見込む             ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃基本財産運用収入            ┃       300,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)基本財産利息収入   ┃       300,000┃50,000,000 x 0.6%                 ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃雑収入                      ┃       400,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)銀行利息           ┃       400,000┃運用財産 x 0.2% x係数             ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰入金収入                  ┃   200,000,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃   200,000,000┃                                  ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計                ┃   455,700,000┃                                  ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰越金収入                  ┃   156,597,265┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)繰越金収入         ┃   156,597,265┃前期繰越金                        ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃収入合計                    ┃   612,297,265┃                                  ┃
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一般会計（支出の部）                                                            (単位：円）
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┃            科       目             ┃   金     額  ┃           摘        要           ┃
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┃事業費                              ┃   241,214,000┃                                  ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃1.情報収集及び提供                ┃    96,006,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)データベースシステム整備     ┃    50,576,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(2)情報収集                     ┃    13,590,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(3)情報提供                     ┃    14,981,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(4)ニュースレター発行           ┃    16,859,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等  ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃2.認証技術研究                    ┃    18,000,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)認証技術の研究               ┃    18,000,000┃会議費、人件費、通信運搬費等      ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃3.調査研究                        ┃    12,190,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)コンピュータネットワークの   ┃              ┃人件費、通信運搬費、会議費、      ┃
┃┃┃   あり方に関する調査研究       ┃    12,190,000┃業務委託費等                      ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃4.ガイドライン策定                ┃    80,640,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定     ┃    80,640,000┃人件費、通信運搬費、会議費等      ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃5.教育                            ┃    34,378,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)教育活動の推進               ┃    16,978,000┃会議費、人件費、諸謝金等          ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃    17,400,000┃会議費、人件費、諸謝金等          ┃
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一般会計（支出の部）                                                    （単位：円）
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┃  科     目       ┃   金    額   ┃                  摘        要                  ┃
┃                  ┃              ┃                                                ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃管理費            ┃   166,189,000┃                                                ┃
┃  ┏━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃印刷製本費    ┃       810,000┃総会・理事会用資料作成等                        ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃会議費        ┃     3,219,000┃総会・理事会の会場費・会食費等                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃諸謝金        ┃    14,142,000┃会議出席謝金等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃旅費交通費    ┃     2,898,000┃出張旅費等                                      ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消耗品費      ┃     1,300,000┃事務用品購入等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消耗什器備品費┃     4,000,000┃事務機器購入等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃役員報酬      ┃     7,000,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃給与手当      ┃    28,600,000┃職員給与（管理部門）                            ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃法定福利費    ┃     4,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃福利厚生費    ┃     1,400,000┃健康診断・レクリエーション等                    ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃通信運搬費    ┃    15,280,000┃インターネット接続、電話、FAX、郵便等           ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器借用料    ┃       500,000┃FAXレンタル等                                   ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃雑費          ┃     3,500,000┃火災保険・オフィス清掃等                        ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃交際費        ┃       140,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃不動産賃借料  ┃    49,800,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃水道光熱費    ┃     3,000,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃修繕費        ┃     2,000,000┃修繕・保守契約等                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃租税公課      ┃     2,000,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃図書費        ┃     1,000,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃職員研修費    ┃     7,000,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃業務委託費    ┃    14,600,000┃税理士・弁護士・社保労務士等                    ┃
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一般会計（支出の部）                                                            （単位：円）
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目           ┃   金    額   ┃                  摘        要          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃特定預金支出              ┃    30,000,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃減価償却引当預入      ┃    25,000,000┃                                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃退職金引当預入        ┃     5,000,000┃                                        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃拠出金支出                ┃    18,500,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃APNIC拠出金支出       ┃    15,000,000┃JPNIC上位組織運営の為の拠出             ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ISOC拠出金支出        ┃     3,500,000┃                                        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃固定資産取得支出          ┃    26,500,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃電話加入権            ┃             0┃電話増設分                              ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃デジタル回線加入権    ┃             0┃インターネット用デジタル専用回線増設分  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃電気設備取得支出      ┃             0┃事務所改装等に伴う支出                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃建物付属設備取得支出  ┃             0┃事務所改装等に伴う支出                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃内装工事支出          ┃             0┃事務所改装等に伴う支出                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃什器備品購入支出      ┃             0┃事務用パソコン等                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器購入支出          ┃    18,000,000┃サーバ機器等                            ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃     8,500,000┃データベース等                          ┃
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┃予備費                    ┃    40,000,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃予備費                ┃    40,000,000┃                                        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計              ┃   522,403,000┃                                        ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額          ┃    89,894,265┃                                        ┃
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┃支出合計                  ┃   612,297,265┃                                        ┃
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特別会計（収入の部）                                                            （単位：円）
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┃      科     目           ┃   金    額   ┃        摘        要          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃手数料収入                ┃   260,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)IPアドレス割当     ┃    75,000,000┃割当件数15,000と見込む        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(2)JPドメイン名割当   ┃   185,000,000┃割当件数20,000と見込む        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃雑収入                    ┃       200,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)銀行利息           ┃       200,000┃運用財産 x 0.2% x係数         ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計              ┃   260,200,000┃                              ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰越金収入                ┃        91,514┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)繰越金収入         ┃        91,514┃前期繰越金                    ┃
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┃収入合計                  ┃   260,291,514┃                              ┃
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特別会計（支出の部）                                            （単位：円）
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┃      科     目           ┃   金    額   ┃        摘        要          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費                    ┃    39,156,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃資源管理              ┃    39,156,000┃人件費、会議費、通信運搬費等  ┃
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┃特定預金支出              ┃     4,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃減価償却引当預入      ┃     4,000,000┃                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃固定資産取得支出          ┃     7,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃什器備品購入支出      ┃             0┃                              ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器購入支出          ┃     4,000,000┃サーバ本体等                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃     3,000,000┃データベース等                ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰入金支出                ┃   200,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃一般会計繰入金支出    ┃   200,000,000┃                              ┃
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┃消費税                    ┃     5,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消費税                ┃     5,000,000┃                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費                    ┃     4,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃予備費                ┃     4,000,000┃                              ┃
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┃当期支出合計              ┃   259,156,000┃                              ┃
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┃次期繰越収支差額          ┃     1,135,514┃                              ┃
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┃支出合計                  ┃   260,291,514┃                              ┃
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