1997/04/16 理事会
資料2
１９９６年度収支決算書
日本ネットワークインフォメーションセンター
収 支 計 算 書
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自 １９９６年 ４月 １日
至 １９９７年 ３月３０日
単位:円
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┃ 科 目 ┃ 予 算 額 ┃ 決 算 額 ┃
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┃収入の部 ┃ ┃ ┃
┃ １．会費収入 ┃ 164,740,000 ┃ 166,010,000 ┃
┃ ２．手数料収入 ┃ 247,500,000 ┃ 243,058,140 ┃
┃ ３．入会金 ┃ 35,000,000 ┃ 38,500,000 ┃
┃ ４．雑収入 ┃ 0 ┃ 929,394 ┃
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┃ 当期収入計 ┃ 447,240,000 ┃ 448,497,534 ┃
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┃支出の部 ┃ ┃ ┃
┃ (１)事業費及び管理費 ┃ ┃ ┃
┃ １．会議費 ┃ 15,000,000 ┃ 15,484,704 ┃
┃ ２．旅費交通費 ┃ 5,000,000 ┃ 5,026,532 ┃
┃ ３．給料手当 ┃ 53,000,000 ┃ 43,102,498 ┃
┃ ４．法定福利費 ┃ 6,000,000 ┃ 2,795,806 ┃
┃ ５．福利厚生費 ┃ 500,000 ┃ 499,212 ┃
┃ ６．ＡＰＮＩＣ拠出 ┃ 6,000,000 ┃ 3,303,000 ┃
┃ ７．広報活動費 ┃ 15,000,000 ┃ 10,835,676 ┃
┃ ８．不動産賃貸料 ┃ 15,000,000 ┃ 14,685,469 ┃
┃ ９．機器借用料 ┃ 400,000 ┃ 389,340 ┃
┃ １０．修繕費 ┃ 10,000,000 ┃ 1,587,343 ┃
┃ １１．通信費 ┃ 30,500,000 ┃ 6,264,057 ┃
┃ １２．水道光熱費 ┃ 3,000,000 ┃ 1,761,946 ┃
┃ １３．消耗品費 ┃ 3,000,000 ┃ 2,877,756 ┃
┃ １４．支払手数料 ┃ 4,100,000 ┃ 3,654,829 ┃
┃ １５．図書費 ┃ 300,000 ┃ 270,933 ┃
┃ １６．職員研修費 ┃ 2,000,000 ┃ 985,152 ┃
┃ １７．交際費 ┃ 1,000,000 ┃ 125,361 ┃
┃ １８．雑費 ┃ 2,000,000 ┃ 3,268,996 ┃
┃ １９．業務委託費 ┃ 118,000,000 ┃ 68,021,095 ┃
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┃ 事業費及び管理費計 ┃ 289,800,000 ┃ 184,939,705 ┃
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┃(２)固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃
┃ １．特定預金支出 ┃ ┃ ┃
┃ (１)法人化引当預金 ┃ 45,700,000 ┃ 45,700,000 ┃
┃ (２)減価償却引当預金 ┃ 25,000,000 ┃ 25,000,000 ┃
┃ (３)退職金引当預金 ┃ 2,400,000 ┃ 2,400,000 ┃
┃ 特定預金支出計 ┃ 73,100,000 ┃ 73,100,000 ┃
┃ ２．有形固定資産 ┃ ┃ ┃
┃ (１)建物付属設備取得支出 ┃ 6,000,000 ┃ 2,346,031 ┃
┃ (２)内装工事支出 ┃ 1,000,000 ┃ 634,480 ┃
┃ (３)電気設備取得支出 ┃ 3,000,000 ┃ 0 ┃
┃ (４)器具備品購入支出 ┃ 3,000,000 ┃ 3,897,978 ┃
┃ (５)機器取得支出 ┃ 60,000,000 ┃ 65,188,296 ┃
┃ 有形固定資産取得支出計 ┃ 73,000,000 ┃ 72,066,785 ┃
┃ ３．無形固定資産取得支出 ┃ ┃ ┃
┃ (１)事務所保証金支出 ┃ 5,000,000 ┃ 5,000,000 ┃
┃ (２)電話加入権購入支出 ┃ 400,000 ┃ 449,904 ┃
┃ (３)ソフトウエア購入支出 ┃ 10,000,000 ┃ 9,940,194 ┃
┃ (４)デジタル専用線加入権 ┃ ┃ ┃
┃ 購入支出 ┃ 210,000 ┃ 210,210 ┃
┃ 無形固定資産購入支出計 ┃ 15,610,000 ┃ 15,600,218 ┃
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┃ 固定資産取得支出計 ┃ 161,710,000 ┃ 160,767,003 ┃
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┃ 当期支出計 ┃ 451,510,000 ┃ 345,706,708 ┃
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┃ 当期収支差額 ┃ △4,270,000 ┃ 102,790,826 ┃
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┃ 前期繰越金 ┃ 91,309,887 ┃ 91,309,887 ┃
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┃ 次期繰越金 ┃ ┃ 194,100,713 ┃
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日本ネットワークインフォメーションセンター
正 味 財 産 増 減 計 算 書
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自 １９９６年 ４月 １日
至 １９９７年 ３月３０日
単位:円
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┃ 科 目 │ 金 額 │ ┃
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┃増加の部 │ │ ┃
┃ １． 資産増加額 │ │ ┃
┃ (１)法人化引当預金増加額 │ 45,700,000 │ ┃
┃ (２)減価償却引当預金増加額 │ 25,000,000 │ ┃
┃ (３)退職金引当預金増加額 │ 2,400,000 │ ┃
┃ (４)建物付属設備取得額 │ 2,346,031 │ ┃
┃ (５)内装工事取得額 │ 634,480 │ ┃
┃ (６)機器購入額 │ 65,188,296 │ ┃
┃ (７)器具備品購入額 │ 3,897,978 │ ┃
┃ (８)電話加入権取得額 │ 449,904 │ ┃
┃ (９)保証金差入額 │ 5,000,000 │ ┃
┃ (１０)ソフトウエア購入額 │ 9,940,194 │ ┃
┃ (１１)デジタル専用線加入権購入額 │ 210,120 │ ┃
┃ (１２)当期収支差額 │ 102,790,826 │ ┃
┃ ├─────────┤ ┃
┃ 増加額合計 │ │ 263,557,829 ┃
┃ │ ├────────┨
┃ │ │ ┃
┃減少の部 │ │ ┃
┃ １． 資産減少額 │ │ ┃
┃ (１)建物付属設備減価償却額 │ 818,680│ ┃
┃ (２)内装工事減価償却額 │ 251,147│ ┃
┃ (３)電気設備減価償却額 │ 211,981│ ┃
┃ (４)機器減価償却額 │ 15,881,330│ ┃
┃ (５)器具備品減価償却額 │ 705,206│ ┃
┃ ├─────────┤ ┃
┃ 減少額合計 │ │ 17,868,344 ┃
┃ │ ├────────┨
┃ 当期正味財産増加額 │ │ 245,689,485 ┃
┃ │ ├────────┨
┃ 前期繰越正味財産額 │ │ ┃
┃ (法人化引当金4,300,000を含む) │ 124,694,191 ┃
┃ │ ├────────┨
┃ 期末正味財産合計額 │ │ 370,383,676 ┃
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日本ネットワークインフォメーションセンター
貸 借 対 照 表
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１９９７年 ３月３０日
単位:円
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┃ 資 産 の 部 │ ┃負債及び正味財産の部│ ┃
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┃ 科 目 │ 金 額 ┃ 科 目 │ 金 額 ┃
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┃流動資産 │ ┃流動負債 │ ┃
┃ １．現 金 │ 120,755┃ １．預かり金 │ 1,348,640┃
┃ ２．普通預金 │ 176,735,768┃ ２．未払金 │ 28,930,624┃
┃ ３．未収金 │ 47,444,841┃ ３．前受金 │ 1,000,000┃
┃ ４．前払費用 │ 1,078,613┃ 流動負債合計 │ 31,279,264┃
┃ 流動資産合計 │ 225,379,977┃正味財産 │ 370,383,676┃
┃固定資産 │ ┃(うち正味財産 │ ┃
┃ (１)特定預金 │ ┃ 当期増加額) │ 245,689,485┃
┃ １．法人化引当預金(註) 50,000,000┃ │ ┃
┃ ２．減価償却引当預金 │ 25,000,000┃ │ ┃
┃ ３．退職金引当預金 │ 2,400,000┃ │ ┃
┃ 特定預金合計 │ 77,400,000┃ │ ┃
┃ (２)有形固定資産 │ ┃ │ ┃
┃ １．建物付属設備 │ 5,096,893┃ │ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △1,045,553┃ │ ┃
┃ ２．内装 │ 1,268,960┃ │ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △304,020┃ │ ┃
┃ ３．電気設備 │ 1,567,000┃ │ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △286,152┃ │ ┃
┃ ４．機器 │ 84,776,271┃ │ ┃
┃ 減価償却累計額 │△19,051,664┃ │ ┃
┃ ５．器具備品 │ 6,692,660┃ │ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △840,882┃ │ ┃
┃ 有形固定資産合計 │ 77,873,513┃ │ ┃
┃ (２)無形固定資産 │ ┃ │ ┃
┃ １．電話加入権 │ 749,016┃ │ ┃
┃ ２．デジタル専用線 │ ┃ │ ┃
┃ 加入権 │ 420,240┃ │ ┃
┃ ３．差入保証金 │ 9,900,000┃ │ ┃
┃ ４．ソフトウエア │ 9,940,194┃ │ ┃
┃ 無形固定資産合計 │ 21,009,450┃ │ ┃
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┃ 固定資産合計 │ 176,282,963┃ │ ┃
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┃ 資産合計 │ 401,662,940┃負債.正味財産合計 │401,662,940 ┃
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(註)法人化引当預金は社団法人の基本財産とする。
日本ネットワークインフォメーションセンター
財 産 目 録
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１９９７年 ３月３０日 現在 単位:円
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┃ 資 産 の 部 ┃
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┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃
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┃流動資産 │ │ ┃
┃ １．現 金 │ 120,755│ ┃
┃ ２．普通預金 │ 176,735,768│ ┃
┃ ３．未収金 │ 47,444,841│ ┃
┃ ４．前払家賃 │ 1,078,613│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃ 流動資産合計 │ │ 225,379,977┃
┃固定資産 │ │ ┃
┃(１)特定預金 │ │ ┃
┃ １．法人化引当預金(註) │ 50,000,000│ ┃
┃ ２．減価償却引当預金 │ 25,000,000│ ┃
┃ ３．退職金引当預金 │ 2,400,000│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃ 特定預金合計 │ 77,400,000│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃(２)その他の固定資産 │ │ ┃
┃ １．有形固定資産 │ │ ┃
┃ 建物付属設備 パーティション、パネル │ 5,096,893│ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △1,045,553│ ┃
┃ 内装 カーペット │ 1,268,960│ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △304,020│ ┃
┃ 電気設備 空調設備 │ 1,567,000│ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △286,152│ ┃
┃ 機器 コンピュータ、コピー他 │ 84,776,271│ ┃
┃ 減価償却累計額 │△19,051,664│ ┃
┃ 器具備品 事務用家具、収納家具 │ 6,692,660│ ┃
┃ 減価償却累計額 │ △840,882│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃ 有形固定資産合計 │ 77,873,513│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃ ２．無形固定資産 │ │ ┃
┃ 電話加入権 │ 749,016│ ┃
┃ デジタル専用 │ │ ┃
┃ 線加入権 │ 420,240│ ┃
┃ 差入保証金 事務所保証金 │ 9,900,000│ ┃
┃ ソフトウエア │ 9,940,194│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃ 無形固定資産合計 │ 21,009,450│ ┃
┃ ├──────┼──────┨
┃ 固定資産合計 │ │ 176,282,963┃
┠───────────────────────┼──────┼──────┨
┃ 資 産 の 部 合 計 │ │ 401,662,940┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┫
┃ 負 債 の 部 ┃
┠───────────────────────┬─────────────┨
┃ 科 目 摘 要 │ 金 額 ┃
┠───────────────────────┼──────┬──────┨
┃流動負債 │ │ ┃
┃ １．未払金 │ 28,930,624│ ┃
┃ ２．前受金 │ 1,000,000│ ┃
┃ ３．預かり金 │ 1,348,640│ ┃
┃ ├──────┤ ┃
┃ 流動負債合計 │ 31,279,264│ ┃
┠───────────────────────┼──────┼──────┨
┃ 負 債 の 部 合 計 │ │ 31,279,264┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┫
┃ 差 引 正 味 財 産 │ │ 370,383,676┃
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(註)法人化引当預金は社団法人の基本財産とする。
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