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                                                        1999/02/19 理事会
                                                        資料 3-1

                                1999年度収支予算(案)

                                    収支予算書総括表

                                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓
┃          科目        ┃      合計    ┃    一般会計  ┃資源管理事業特別会計┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃I  収入の部           ┃              ┃              ┃                    ┃
┃     会費収入         ┃   397,600,000┃   397,600,000┃                   0┃
┃     手数料収入       ┃   406,000,000┃             0┃         406,000,000┃
┃     基本財産運用収入 ┃       150,000┃       150,000┃                   0┃
┃     雑収入           ┃     1,000,000┃     1,000,000┃             100,000┃
┃     繰入金収入       ┃   200,000,000┃   200,000,000┃                   0┃(*註1)
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     当期収入合計     ┃ 1,004,750,000┃   598,750,000┃         406,100,000┃(*註1)
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     前期繰越収支差額 ┃   232,205,561┃   279,871,805┃        ▲47,666,244┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     収入合計         ┃ 1,236,955,561┃   878,621,805┃         358,433,756┃ 
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃II 支出の部           ┃              ┃              ┃                    ┃
┃     事業費           ┃   571,381,500┃   396,281,500┃         175,100,000┃
┃     管理費           ┃   232,343,000┃   232,343,000┃                   0┃
┃     特定預金支出     ┃    58,100,000┃    50,100,000┃           8,000,000┃
┃     拠出金支出       ┃    23,500,000┃    23,500,000┃                   0┃
┃     固定資産取得支出 ┃    55,700,000┃    52,800,000┃           2,900,000┃
┃     繰入金支出       ┃   200,000,000┃             0┃         200,000,000┃(*註1)
┃     消費税           ┃    20,000,000┃             0┃          20,000,000┃
┃     予備費           ┃    15,000,000┃    10,000,000┃           5,000,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     当期支出合計     ┃ 1,176,024,500┃   765,024,500┃         411,000,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     次期繰越収支差額 ┃    60,931,061┃   113,597,305┃        ▲52,566,244┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     支出合計         ┃ 1,236,955,561┃   878,621,805┃         358,433,756┃ 
┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛
註1: 繰入金は特別会計から一般会計への繰り入れであり、このため収入合計で
     はこの分が二重にカウントされている。実際の1999年度の収入見込み額は
     全体で 804,750,000円である。



一般会計(収入の部)                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃     科     目              ┃   金     額  ┃           摘        要           ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃会費収入                    ┃   397,600,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃正会員会費            ┃   377,600,000┃新規会員数 40と見込む             ┃
┃    ┃入会金                ┃    20,000,000┃新規会員数 40と見込む             ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃基本財産運用収入            ┃       150,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)基本財産利息収入   ┃       150,000┃50,000,000 x 0.3%                 ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃雑収入                      ┃     1,000,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)銀行利息           ┃     1,000,000┃                                  ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰入金収入                  ┃   200,000,000┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃   200,000,000┃                                  ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計                ┃   598,750,000┃                                  ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰越金収入                  ┃   279,871,805┃                                  ┃
┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃    ┃(1)繰越金収入         ┃   279,871,805┃前期繰越金                        ┃
┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃収入合計                    ┃   878,621,805┃                                  ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛



一般会計(支出の部)                                                            (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃            科       目             ┃   金     額  ┃           摘        要           ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費                              ┃   396,281,500┃                                  ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃1.情報収集及び提供                ┃   245,135,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)データベースシステム整備     ┃   171,390,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(2)情報収集                     ┃    14,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(3)情報提供                     ┃    43,945,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(4)ニュースレター発行等         ┃    15,800,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等  ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃2.認証技術研究                    ┃     2,680,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)認証技術の研究               ┃     2,680,000┃会議費、人件費、通信運搬費等      ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃3.調査研究                        ┃    11,185,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)コンピュータネットワークの   ┃              ┃人件費、通信運搬費、会議費、      ┃
┃┃┃   あり方に関する調査研究       ┃    11,185,000┃業務委託費等                      ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃4.ガイドライン策定                ┃    72,934,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定     ┃    72,934,000┃人件費、通信運搬費、会議費等      ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃5.教育                            ┃    14,252,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)教育活動の推進               ┃     1,752,000┃会議費、人件費、諸謝金等          ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃    12,500,000┃会議費、人件費、諸謝金等          ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃6.国際交流事業                    ┃    28,095,500┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)国際交流                     ┃    28,095,500┃会議費、人件費、諸謝金、出張旅費  ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃7.技術調査および研究事業          ┃    22,000,000┃                                  ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)技術調査および研究           ┃    22,000,000┃会議費、人件費、諸謝金、出張旅費  ┃
┗┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛



一般会計(支出の部)                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃  科     目       ┃   金    額   ┃                  摘        要                  ┃
┃                  ┃              ┃                                                ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃管理費            ┃   232,343,000┃                                                ┃
┃  ┏━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃印刷製本費    ┃       540,000┃総会等の資料作成等                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃会議費        ┃     2,709,000┃総会・理事会の会場費・会食費等                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃諸謝金        ┃     8,292,000┃会議出席謝金等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃旅費交通費    ┃     1,962,000┃出張旅費等                                      ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消耗品費      ┃     2,000,000┃事務用品購入等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消耗什器備品費┃     4,000,000┃事務機器購入等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃給与手当      ┃    31,500,000┃職員給与(管理部門、事務局長分を含む)          ┃(*註2)
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃法定福利費    ┃    20,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃福利厚生費    ┃     2,160,000┃健康診断・レクリエーション等                    ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃通信運搬費    ┃    10,780,000┃インターネット接続、電話、FAX、郵便等           ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器借用料    ┃       100,000┃FAXレンタル等                                   ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃雑費          ┃     7,000,000┃火災保険・オフィス清掃等                        ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃交際費        ┃       200,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃不動産賃借料  ┃   105,400,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃水道光熱費    ┃    10,800,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃修繕費        ┃     2,050,000┃修繕・保守契約等                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃租税公課      ┃     2,500,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃図書費        ┃     1,000,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃職員研修費    ┃     6,750,000┃                                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃業務委託費    ┃    12,600,000┃人材派遣・税理士・弁護士・社保労務士等          ┃
┗━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
註2: この給与手当は管理部門の職員の給与のみであり、事業に従事する職員の
     給与は各事業費の中から支出される。


                                                                        
一般会計(支出の部)                                                            (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目           ┃   金    額   ┃                  摘        要          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃特定預金支出              ┃    50,100,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃減価償却引当預入      ┃    45,000,000┃                                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃退職金引当預入        ┃     5,100,000┃                                        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃拠出金支出                ┃    23,500,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃APNIC拠出金支出       ┃    15,000,000┃JPNIC上位組織運営の為の拠出             ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ISOC拠出金支出        ┃     3,500,000┃                                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃INET2000拠出金支出    ┃     5,000,000┃                                        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃固定資産取得支出          ┃    52,800,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃電話加入権            ┃             0┃電話増設分                              ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃デジタル回線加入権    ┃             0┃インターネット用デジタル専用回線増設分  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃電気設備取得支出      ┃             0┃                                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃建物付属設備取得支出  ┃             0┃                                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃内装工事支出          ┃             0┃                                        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃什器備品購入支出      ┃             0┃事務用什器等                            ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器購入支出          ┃    22,700,000┃パソコン、サーバ機器等                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃    30,100,000┃データベース等                          ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費                    ┃    10,000,000┃                                        ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃予備費                ┃    10,000,000┃                                        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計              ┃   765,024,500┃                                        ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額          ┃   113,597,305┃                                        ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計                  ┃   878,621,805┃                                        ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛



特別会計(収入の部)                                                            (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目           ┃   金    額   ┃        摘        要          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃手数料収入                ┃   406,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)IPアドレス割当     ┃   140,000,000┃割当件数28,000と見込む        ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(2)JPドメイン名割当   ┃   266,000,000┃割当件数38,800と見込む        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃雑収入                    ┃       100,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)銀行利息           ┃       100,000┃運用財産 x 0.2% x係数         ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計              ┃   406,100,000┃                              ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰越金収入                ┃  ▲47,666,244┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)繰越金収入         ┃  ▲47,666,244┃前期繰越金                    ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃収入合計                  ┃   358,433,756┃                              ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛


特別会計(支出の部)                                            (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目           ┃   金    額   ┃        摘        要          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費                    ┃   175,100,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃資源管理              ┃   175,100,000┃人件費、会議費、通信運搬費等  ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃特定預金支出              ┃     8,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃減価償却引当預入      ┃     8,000,000┃                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃固定資産取得支出          ┃     2,900,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃什器備品購入支出      ┃             0┃                              ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器購入支出          ┃     2,000,000┃サーバ本体等                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃       900,000┃データベース等                ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰入金支出                ┃   200,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃一般会計繰入金支出    ┃   200,000,000┃                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃消費税                    ┃    20,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消費税                ┃    20,000,000┃                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費                    ┃     5,000,000┃                              ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃予備費                ┃      ,000,000┃                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計              ┃   411,000,000┃                              ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額          ┃  ▲52,566,244┃                              ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計                  ┃   358,433,756┃                              ┃
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