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                                                                  1995/05/12
                                                                  資料10
                        JPNIC 平成7年度予算(案)

収入         
        項目                額     備考
----------------------------------------------------------------------------
        会費            52,700,000 途中入会見込み5件500万を含む
      手数料            32,400,000 手数料単価 20,000円
      繰越金             8,062,525
   ---------------------------------
        合計            93,162,525

支出
        項目                額     備考
----------------------------------------------------------------------------
1.事業費及び管理費

  (1)  会議費            1,200,000 総会、理事会、運営委員会、
                                   IS-WG の会食費、会場費
  (2)  旅費交通費        5,000,000 海外旅費                    2,000,000
                                   理事会、運営委員会          1,500,000
                                   FINANCE                       700,000
                                   IS-WG                         300,000
                                   DB-WG                         100,000
                                   他                            400,000
  (3)  給料手当         30,500,000 常勤    4人                20,000,000
                                   後期増員2人                 5,000,000
                                   事務局アルバイト            2,500,000
                                   IS-WG アルバイト            1,200,000
                                   DB-WG                       1,200,000
                                   展示会アルバイト              100,000
                                   英訳  アルバイト              500,000
  (4)  法定福利費        3,500,000 健保、年金、雇用保険、労災保険
                                   (常勤 13.85%,アルバイト0.6%)
  (5)  福利厚生費          300,000 健康診断、レクリエーション
  (6)  事務所家賃        6,000,000 家賃6カ月分(120平米)
  (7)  運送費              200,000 事務所移転
  (8)  APNIC 拠出        2,000,000
  (9)  広報活動費        6,500,000 News Letter                 3,000,000
                                   展示会出展                  1,000,000
                                   翻訳                        2,500,000
  (10) 機器整備費       10,000,000 NS, whois, ftp, router,
                                   事務用 WS,パソコン、ワープロ
                                   コピー機
  (11) 通信費            3,000,000 T1(35万)×6ヶ月 + 初期費用 
                                            + 電話料金 + 郵便
  (12) 水道光熱費          600,000
  (13) 消耗品費          3,000,000 事務所移転に伴う内装工事    2,000,000
                                   机・調度品                    700,000
                                   その他                        300,000
  (14) 支払手数料        1,500,000 税理士                        480,000
                                   社保労務士                    240,000
                                   弁理士                        200,000
                                   弁護士                        500,000
                                   その他                         80,000
  (15) 商標登録費          100,000
  (16) 図書費              300,000 ユニマガ、UNIX user
                                   日経コミュニケーション
                                   インターネットマガジン
                                   辞書、法律書
  (17) 職員研修費          300,000
  (18) 交際費              500,000
  (19) 雑費                400,000

    事業費及び管理費計  74,900,000

                                  -1-
2.固定資産取得支出

  (1) 事務所保証金支出  12,000,000
  (2) 電話加入権購入       230,000 3件分

    固定資産取得支出計  12,230,000


3.予備費               6,032,525
---------------------------------------------------------------------------
    合計                93,162,525
























































                                  -2-
                登録申請手数料予測

以下では m は1995年4月を m=0 とする月数を表す。
申請手数料は、直接申請は x 円、 NSP 経由を y円とする。

1. 予測値

1995年度中の申請手数料収入見込みは
---------------------------
Domain  906.5*x + 303.6*y
IP      744  *x + 378.9*y
Total  1650.5*x + 682.5*y
----------------------------

1996年度中の申請手数料収入見込みは
----------------------------
domian  1501.5*x + 619.74*y
IP      1111.8*x + 713.6 *y
Total   2613.3*x +1333.34*y
-----------------------------

但し、 IP に関しては、64C 未満の大きさの CIDR block の経路情報がアメリ
カの一部プロバイダから締め出されるという話しが出ており、これが実現する
と IP 割り当てを NSP の CIDR に限定する必要が出てくる。その場合 IP の
収入では x を y に置き換える必要がある。予算立案では安全のために少ない
方の収入見積りを取る意味で以下のようにする。

申請手数料見積もり
----------------------------
1995年度   906.5*x + 1426.5 *y
1996年度  1501.5*x + 2445.14*y
----------------------------

2. 予測の根拠   

1994年中の実績から、ドメイン月別割り当て予測値は

総数                 直接(%)    NSP 経由 (%)
-----------------------------------------------------
属性型  3m+110          70          30
地域型  (3m+110)/10   (サンプル数が少なくて予測できない)

程度と思われる。1994年3月から1995年2月までの実績は属性型 1032件、地域
型 102件であった。

NSP経由の比率の判断は実は面倒である。 1995年3月前半のデータでは約20%,
4月前半のデータでは約25%であると判断したが、手堅い収入予測を立てる意味
で、 1995年度中の予測を %30 とした。

1995年6月1日申請分から手数料を取るとする。 NSP 経由については集金に2
箇月のの遅延が生じる。

1995年6月から1996年3月の間に見込まれる申請が 1295件。
1995年6月から1996年1月の間に見込まれる申請が 1012件。

1995年度中のドメイ申請手数料収入見込みは

        1295*0.7*x + 1012*0.3*y = 906.5*x + 303.6*y

1996年4月から1997年3月の間に見込まれる申請が 1950件。
1996年2月から1997年1月の間に見込まれる申請が 1878件。
地域型の見込みを加えればそれぞれ 10%増える。

1996年度中のドメイ申請手数料収入見込みは

        (1950*0.7*x + 1878*0.3*y)*1.1 = 1501.5*x + 619.74*y

                                  -3-
IP月別割り当て(NSP への delegation を含まず)の予測値は

総数                 直接(%)    NSP 経由 (%)
-----------------------------------------------------
2m+80                   80          20

1995年6月から1996年3月の間に見込まれる申請が 930件。
1995年6月から1996年1月の間に見込まれる申請が 728件。

NSP経由の比率の判断は実は面倒である。 1995年3月のデータでは約16%である
と判断したが、手堅い収入予測を立てる意味で1995年度中の予測を %20 とし
た。

1995年度中のIP申請手数料収入見込み(NSP への delegation を含まず)は

        930*0.8*x + 728*0.2*y = 744*x + 145.6*y

delegation に関しては、現在 13 の会員 NSPに対してブロックを割り当てて
いるが、このうち現在までに 6 NSP が末端ユーザへの割り当てを244件実際に
行なっている。その実績から 1995年度中に予想される350件である。従って

1995年度中のIP delegation分申請手数料収入見込みは

        350*8/12 * y = 233.3*y

この2つの合計は

        744*x + 378.9*y

である。

現在まで実績のない他の 7 NSP の割り当て件数予測を立てることは現状では
困難であるし、また、 delegation 割り当てが進めばその分 non-delegate
blockの割り当てが減る可能性があるので、予測としては上記に加えない方が
良い。

1996年度に関しては delegate, non delegate を個別に予測するよりは、
合計数を予測する方が良いであろう。

1995年4月から1996年3までの予測件数

             総数       直接        NSP(delegate, non delegate)
----------------------------------------------------------------------
ドメイン     1518       1062(70%)       456(30%)        地域型を含まず
  IP         1442        874(61%)       568(39%)

そこで、IPの総割り当て件数についてはドメインの申請予測件数 * 0.95 を元
に予測をたてて1996年度の IP 手数料収入を試算すると

1996年4月から1997年3月の間に見込まれる申請が 1853件。
1996年2月から1997年1月の間に見込まれる申請が 1784件。

1996年度中のIP申請手数料収入見込みは

        1853*0.6*x + 1784*0.4*y = 1111.8*x + 713.6*y

                                                (以上)










                                  -4-
                登録申請手数料予測のための資料1


●ドメイン名割り当て実績

    1993/2/1 から 1995/3/31 の新規割当件数推移をグラフで示す。
    *は、5件で2つの割合です。
    ( )は総割当数を、 [ ]は総割当数中の地域ドメインの数をそれぞれ示す。

  (月)|   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 110 120 130 140 150(件数) 
      |---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
93/ 1 |
    2 |***** (14)[0]
    3 |*********** (28)[0]
    4 |*************** (38)[0]
    5 |************ (30)[0]
    6 |************* (34)[0]
    7 |****************** (46)[0]
    8 |********************* (53)[0]
    9 |**************** (42)[0]
   10 |******************** (51)[0]
   11 |****************** (45)[0]
   12 |******************** (52)[11]            <= 地域ドメインスタート
94 /1 |*********************** (58)[7]
    2 |************************ (60)[8]
    3 |**************************** (71)[7]
    4 |*********************** (58)[1]
    5 |*********************** (59)[9]
    6 |************************************** (97)[8]
    7 |**************************** (72)[4]
    8 |*************************************** (98)[6]
    9 |********************************* (84)[11]
   10 |************************************************** (127)[17]
   11 |******************************************* (109)[10]
   12 |********************************************** (115)[12]
95 /1 |*********************************************** (118)[5]
    2 |************************************************** (126)[12]
    3 |***********************************************************...* (220)[20]
----------------------------------------------------------------




























                                  -5-
                登録申請手数料予測のための資料2


●IP アドレス割り当て件数実績(NSP からの delegation を含まない)

年月            B件数   累積    space   C件数   累積    space   Cspace累積
1992/07         0       0       0       1       1       1       1
1992/09         0       0       0       4       5       4       5
1992/10         4       4       4       18      23      49      54
1992/11         2       6       2       21      44      76      130
1992/12         1       7       1       21      65      115     245
1993/01         0       7       0       33      98      105     350
1993/02         0       7       0       16      114     63      413
1993/03         2       9       2       56      170     250     663
1993/04         1       10      1       29      199     150     813
1993/05         8       18      8       50      249     230     1043
1993/06         0       18      0       27      276     293     1336
1993/07         0       18      0       40      316     265     1601
1993/08         0       18      0       51      367     365     1966
1993/09         0       18      0       54      421     281     2247
1993/10         2       20      2       42      463     202     2449
1993/11         0       20      0       46      509     348     2797
1993/12         1       21      1       49      558     322     3119
1994/01         2       23      2       58      616     535     3654
1994/02         0       23      0       23      639     112     3766
1994/03         1       24      1       67      706     555     4321
1994/04         0       24      0       64      770     297     4618
1994/05         0       24      0       53      823     159     4777
1994/06         0       24      0       62      885     250     5027
1994/07         0       24      0       47      932     282     5309
1994/08         0       24      0       108     1040    253     5562
1994/09         0       24      0       51      1091    111     5673
1994/10         0       24      0       62      1153    146     5819
1994/11         0       24      0       78      1231    166     5985
1994/12         0       24      0       74      1305    200     6185
1995/01         0       24      0       73      1378    222     6407
----------------------------------------------------------------





                登録申請手数料予測のための資料3


●IP アドレス割り当て件数実績(NSP からの delegation)

現在delegationをしている13組織のうち、3月7日までに再割り当て実績があっ
た 5 NSPについて、向こう1年間の割当件数を予測してみた。

                        期間中の        1995年度        NSP
NSP     期間            実績件数        件数予測        割り当て日
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IIJ     93/2-94/1       87              100             93/12/22
SPIN    93/2-94/1       67               80             94/01/04
InfoWeb 94/6-95/2/20    54               70             94/05/31
WIDE    94/9-95/2/21    17               40             94/05/31
IMnet   94/12-95/2/16   19               60             94/11/10
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合計                   244              350
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