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                                                 1997/3/11 (社)JPNIC設立総会

                                                                        資料9-1



                                平成9年度の収支予算(案)

                        (設立許可日から平成10年3月31日まで)



                                    収支予算書総括表



                                                                    (単位:円)

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┃          科目        ┃      合計    ┃    一般会計  ┃資源管理事業特別会計┃

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┃I  収入の部           ┃              ┃              ┃                    ┃

┃     会費収入         ┃   220,945,000┃   220,945,000┃                   0┃

┃     手数料収入       ┃   125,000,000┃             0┃         125,000,000┃

┃     寄付金収入       ┃   255,093,623┃   226,079,361┃          29,014,262┃

┃     基本財産運用収入 ┃       500,000┃       500,000┃                   0┃

┃     雑収入           ┃       428,066┃       336,552┃              91,514┃

┃     繰入金収入       ┃    45,280,000┃    45,280,000┃                   0┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃     当期収入合計     ┃   647,246,689┃   493,140,913┃         154,105,776┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃     前期繰越収支差額 ┃             0┃             0┃                   0┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃     収入合計         ┃   647,246,689┃   493,140,913┃         154,105,776┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃II 支出の部           ┃              ┃              ┃                    ┃

┃     事業費           ┃   212,900,000┃   154,000,000┃          58,900,000┃

┃     管理費           ┃    96,400,000┃    96,400,000┃                   0┃

┃     特定預金支出     ┃    60,400,000┃    56,400,000┃           4,000,000┃

┃     拠出金支出       ┃     6,000,000┃     6,000,000┃                   0┃

┃     固定資産取得支出 ┃    43,900,000┃    32,400,000┃          11,500,000┃

┃     繰入金支出       ┃    45,280,000┃             0┃          45,280,000┃

┃     予備費           ┃    42,600,000┃    36,600,000┃           6,000,000┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃     当期支出合計     ┃   507,480,000┃   381,800,000┃         125,680,000┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃     次期繰越収支差額 ┃   139,766,689┃   111,340,913┃          28,425,776┃

┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃     支出合計         ┃   647,246,689┃   493,140,913┃         154,105,776┃

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一般会計(収入の部)                                                    (単位:円)

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┃     科     目              ┃   金     額  ┃           摘        要           ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃寄付金収入                  ┃   226,079,361┃                                  ┃

┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃    ┃(1)寄附金収入         ┃   226,079,361┃任意団体JPNICからの財産委譲       ┃

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┃会費収入                    ┃   220,945,000┃                                  ┃

┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃    ┃正会員会費            ┃   195,945,000┃新規会員数 50と見込む             ┃

┃    ┃入会金                ┃    25,000,000┃新規会員数 50と見込む             ┃

┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃基本財産運用収入            ┃       500,000┃                                  ┃

┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃    ┃(1)基本財産利息収入   ┃       500,000┃50,000,000 x 1% x月数/12ヶ月      ┃

┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃雑収入                      ┃       336,552┃                                  ┃

┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃    ┃(1)銀行利息           ┃       336,552┃運用財産 x 0.2% x係数             ┃

┣━━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃繰入金収入                  ┃    45,280,000┃                                  ┃

┃    ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃    ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃    45,280,000┃                                  ┃

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┃当期収入合計                ┃   493,140,913┃                                  ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃収入合計                    ┃   493,140,913┃                                  ┃

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一般会計(支出の部)                                                            (単位:円)

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┃            科       目             ┃   金     額  ┃           摘        要           ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃事業費                              ┃   154,000,000┃                                  ┃

┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃1.情報収集及び提供                ┃    54,000,000┃                                  ┃

┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(1)データベースシステム整備     ┃    14,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃

┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(2)情報収集                     ┃    10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃

┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(3)情報提供                     ┃    10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等      ┃

┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(4)ニュースレター発行           ┃    20,000,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等  ┃

┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃2.認証技術研究                    ┃    20,000,000┃                                  ┃

┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(1)認証技術の研究               ┃    20,000,000┃会議費、人件費、通信運搬費等      ┃

┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃3.調査研究                        ┃    20,000,000┃                                  ┃

┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(1)コンピュータネットワークの   ┃              ┃人件費、通信運搬費、会議費、      ┃

┃┃┃   あり方に関する調査研究       ┃    20,000,000┃業務委託費等                      ┃

┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃4.ガイドライン策定                ┃    30,000,000┃                                  ┃

┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定     ┃    30,000,000┃人件費、通信運搬費、会議費等      ┃

┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃5.教育                            ┃    30,000,000┃                                  ┃

┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(1)教育活動の推進               ┃    15,000,000┃会議費、人件費、諸謝金等          ┃

┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃    15,000,000┃会議費、人件費、諸謝金等          ┃

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一般会計(支出の部)                                                    (単位:円)

┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  科     目       ┃   金    額   ┃                  摘        要                  ┃

┃                  ┃              ┃                                                ┃

┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃管理費            ┃    96,400,000┃                                                ┃

┃  ┏━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃印刷製本費    ┃       900,000┃総会・理事会用資料作成等                        ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃会議費        ┃     3,000,000┃総会・理事会の会場費・会食費等                  ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃諸謝金        ┃     3,000,000┃会議出席謝金等                                  ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃旅費交通費    ┃     4,000,000┃出張旅費等                                      ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃消耗品費      ┃       600,000┃事務用品購入等                                  ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃消耗什器備品費┃     1,200,000┃事務機器購入等                                  ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃臨時雇賃金    ┃     6,000,000┃アルバイト(事務・英訳等)                      ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃役員報酬      ┃     2,000,000┃執務手当                                        ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃給与手当      ┃    15,000,000┃職員給与(常勤3名)                             ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃法定福利費    ┃     2,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃福利厚生費    ┃       360,000┃健康診断・レクリエーション等                    ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃通信運搬費    ┃    15,000,000┃インターネット接続、電話、FAX、郵便等           ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃機器借用料    ┃       600,000┃FAXレンタル等                                   ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃雑費          ┃       800,000┃火災保険・オフィス清掃等                        ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃交際費        ┃       140,000┃                                                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃事務所賃借料  ┃    15,000,000┃                                                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃水道光熱費    ┃     3,000,000┃                                                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃修繕費        ┃     1,800,000┃修繕・保守契約等                                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃租税公課      ┃     6,600,000┃                                                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃図書費        ┃       400,000┃                                                ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃職員研修費    ┃     2,000,000┃1回当たり100,000円                             ┃

┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃業務委託費    ┃    13,000,000┃税理士・弁護士・社保労務士等                    ┃

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一般会計(支出の部)                                                            (単位:円)

┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃      科     目           ┃   金    額   ┃                  摘        要          ┃

┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃特定預金支出              ┃    56,400,000┃                                        ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃基本財産引当預入      ┃    50,000,000┃社団法人基本財産                        ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃減価償却引当預入      ┃     5,000,000┃                                        ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃退職金引当預入        ┃     1,400,000┃                                        ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃拠出金支出                ┃     6,000,000┃                                        ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃APNIC拠出金支出       ┃     6,000,000┃JPNIC上位組織運営の為の拠出             ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃固定資産取得支出          ┃    32,400,000┃                                        ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃電話加入権            ┃       200,000┃電話増設分                              ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃デジタル回線加入権    ┃       200,000┃インターネット用デジタル専用回線増設分  ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃電気設備取得支出      ┃     1,000,000┃事務所改装等に伴う支出                  ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃建物付属設備取得支出  ┃     1,000,000┃事務所改装等に伴う支出                  ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃内装工事支出          ┃     1,000,000┃事務所改装等に伴う支出                  ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃什器備品購入支出      ┃     3,000,000┃事務用パソコン等                        ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃機器購入支出          ┃    20,000,000┃サーバ機器等                            ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃     6,000,000┃データベース・ワープロソフト等          ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃予備費                    ┃    36,600,000┃                                        ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃予備費                ┃    36,600,000┃                                        ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃当期支出合計              ┃   381,800,000┃                                        ┃

┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃次期繰越収支差額          ┃   111,340,913┃                                        ┃

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┃支出合計                  ┃   493,140,913┃                                        ┃

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特別会計(収入の部)                                                            (単位:円)

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┃      科     目           ┃   金    額   ┃        摘        要          ┃

┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃寄付金収入                ┃    29,014,262┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃(1)寄附金収入         ┃    29,014,262┃任意団体JPNICからの財産委譲   ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃手数料収入                ┃   125,000,000┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃(1)IPアドレス割当     ┃    25,000,000┃割当件数5,000と見込む         ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃(2)JPドメイン名割当   ┃   100,000,000┃割当件数10,000と見込む        ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃雑収入                    ┃        91,514┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃(1)銀行利息           ┃        91,514┃運用財産 x 0.2% x係数         ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃当期収入合計              ┃   154,105,776┃                              ┃

┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃収入合計                  ┃   154,105,776┃                              ┃

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特別会計(支出の部)                                            (単位:円)

┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃      科     目           ┃   金    額   ┃        摘        要          ┃

┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃事業費                    ┃    58,900,000┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃資源管理              ┃    58,900,000┃人件費、会議費、通信運搬費等  ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃特定預金支出              ┃     4,000,000┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃減価償却引当預入      ┃     4,000,000┃事務用パソコン等              ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃固定資産取得支出          ┃    11,500,000┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃什器備品購入支出      ┃     1,000,000┃サーバ付属機器等              ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃機器購入支出          ┃    10,000,000┃サーバ本体等                  ┃

┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃       500,000┃データベース・ワープロソフト等┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃繰入金支出                ┃    45,280,000┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃一般会計繰入金支出    ┃    45,280,000┃                              ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃予備費                    ┃     6,000,000┃                              ┃

┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃予備費                ┃     6,000,000┃                              ┃

┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃当期支出合計              ┃   125,680,000┃                              ┃

┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃次期繰越収支差額          ┃    28,425,776┃                              ┃

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┃支出合計                  ┃   154,105,776┃                              ┃

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