1997/3/11 （社）JPNIC設立総会
資料9-1
平成９年度の収支予算（案）
（設立許可日から平成１０年３月３１日まで）
収支予算書総括表
(単位：円）
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┃ 科目 ┃ 合計 ┃ 一般会計 ┃資源管理事業特別会計┃
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┃I 収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 会費収入 ┃ 220,945,000┃ 220,945,000┃ 0┃
┃ 手数料収入 ┃ 125,000,000┃ 0┃ 125,000,000┃
┃ 寄付金収入 ┃ 255,093,623┃ 226,079,361┃ 29,014,262┃
┃ 基本財産運用収入 ┃ 500,000┃ 500,000┃ 0┃
┃ 雑収入 ┃ 428,066┃ 336,552┃ 91,514┃
┃ 繰入金収入 ┃ 45,280,000┃ 45,280,000┃ 0┃
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┃ 当期収入合計 ┃ 647,246,689┃ 493,140,913┃ 154,105,776┃
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┃ 前期繰越収支差額 ┃ 0┃ 0┃ 0┃
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┃ 収入合計 ┃ 647,246,689┃ 493,140,913┃ 154,105,776┃
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┃II 支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 事業費 ┃ 212,900,000┃ 154,000,000┃ 58,900,000┃
┃ 管理費 ┃ 96,400,000┃ 96,400,000┃ 0┃
┃ 特定預金支出 ┃ 60,400,000┃ 56,400,000┃ 4,000,000┃
┃ 拠出金支出 ┃ 6,000,000┃ 6,000,000┃ 0┃
┃ 固定資産取得支出 ┃ 43,900,000┃ 32,400,000┃ 11,500,000┃
┃ 繰入金支出 ┃ 45,280,000┃ 0┃ 45,280,000┃
┃ 予備費 ┃ 42,600,000┃ 36,600,000┃ 6,000,000┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 当期支出合計 ┃ 507,480,000┃ 381,800,000┃ 125,680,000┃
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┃ 次期繰越収支差額 ┃ 139,766,689┃ 111,340,913┃ 28,425,776┃
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┃ 支出合計 ┃ 647,246,689┃ 493,140,913┃ 154,105,776┃
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一般会計（収入の部） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
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┃寄付金収入 ┃ 226,079,361┃ ┃
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┃ ┃(1)寄附金収入 ┃ 226,079,361┃任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
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┃会費収入 ┃ 220,945,000┃ ┃
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┃ ┃正会員会費 ┃ 195,945,000┃新規会員数 50と見込む ┃
┃ ┃入会金 ┃ 25,000,000┃新規会員数 50と見込む ┃
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┃基本財産運用収入 ┃ 500,000┃ ┃
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┃ ┃(1)基本財産利息収入 ┃ 500,000┃50,000,000 x 1% x月数/12ヶ月 ┃
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┃雑収入 ┃ 336,552┃ ┃
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┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 336,552┃運用財産 x 0.2% x係数 ┃
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┃繰入金収入 ┃ 45,280,000┃ ┃
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┃ ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃ 45,280,000┃ ┃
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┃当期収入合計 ┃ 493,140,913┃ ┃
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┃収入合計 ┃ 493,140,913┃ ┃
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一般会計（支出の部） (単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
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┃事業費 ┃ 154,000,000┃ ┃
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┃┃1.情報収集及び提供 ┃ 54,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)データベースシステム整備 ┃ 14,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(2)情報収集 ┃ 10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(3)情報提供 ┃ 10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(4)ニュースレター発行 ┃ 20,000,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃2.認証技術研究 ┃ 20,000,000┃ ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)認証技術の研究 ┃ 20,000,000┃会議費、人件費、通信運搬費等 ┃
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┃┃3.調査研究 ┃ 20,000,000┃ ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)コンピュータネットワークの ┃ ┃人件費、通信運搬費、会議費、 ┃
┃┃┃ あり方に関する調査研究 ┃ 20,000,000┃業務委託費等 ┃
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┃┃4.ガイドライン策定 ┃ 30,000,000┃ ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定 ┃ 30,000,000┃人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
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┃┃5.教育 ┃ 30,000,000┃ ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)教育活動の推進 ┃ 15,000,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃ 15,000,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃
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一般会計（支出の部） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
┃ ┃ ┃ ┃
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┃管理費 ┃ 96,400,000┃ ┃
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┃ ┃印刷製本費 ┃ 900,000┃総会・理事会用資料作成等 ┃
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┃ ┃会議費 ┃ 3,000,000┃総会・理事会の会場費・会食費等 ┃
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┃ ┃諸謝金 ┃ 3,000,000┃会議出席謝金等 ┃
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┃ ┃旅費交通費 ┃ 4,000,000┃出張旅費等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃消耗品費 ┃ 600,000┃事務用品購入等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃消耗什器備品費┃ 1,200,000┃事務機器購入等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃臨時雇賃金 ┃ 6,000,000┃アルバイト（事務・英訳等） ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃役員報酬 ┃ 2,000,000┃執務手当 ┃
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┃ ┃給与手当 ┃ 15,000,000┃職員給与（常勤3名） ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃法定福利費 ┃ 2,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃福利厚生費 ┃ 360,000┃健康診断・レクリエーション等 ┃
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┃ ┃通信運搬費 ┃ 15,000,000┃インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃機器借用料 ┃ 600,000┃FAXレンタル等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃雑費 ┃ 800,000┃火災保険・オフィス清掃等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃交際費 ┃ 140,000┃ ┃
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┃ ┃事務所賃借料 ┃ 15,000,000┃ ┃
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┃ ┃水道光熱費 ┃ 3,000,000┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃修繕費 ┃ 1,800,000┃修繕・保守契約等 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃租税公課 ┃ 6,600,000┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃図書費 ┃ 400,000┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃職員研修費 ┃ 2,000,000┃１回当たり100,000円 ┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃業務委託費 ┃ 13,000,000┃税理士・弁護士・社保労務士等 ┃
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一般会計（支出の部） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
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┃特定預金支出 ┃ 56,400,000┃ ┃
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┃ ┃基本財産引当預入 ┃ 50,000,000┃社団法人基本財産 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 5,000,000┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃退職金引当預入 ┃ 1,400,000┃ ┃
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┃拠出金支出 ┃ 6,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃APNIC拠出金支出 ┃ 6,000,000┃JPNIC上位組織運営の為の拠出 ┃
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┃固定資産取得支出 ┃ 32,400,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃電話加入権 ┃ 200,000┃電話増設分 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃デジタル回線加入権 ┃ 200,000┃インターネット用デジタル専用回線増設分 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃電気設備取得支出 ┃ 1,000,000┃事務所改装等に伴う支出 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃建物付属設備取得支出 ┃ 1,000,000┃事務所改装等に伴う支出 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃内装工事支出 ┃ 1,000,000┃事務所改装等に伴う支出 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 3,000,000┃事務用パソコン等 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃機器購入支出 ┃ 20,000,000┃サーバ機器等 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 6,000,000┃データベース・ワープロソフト等 ┃
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┃予備費 ┃ 36,600,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃予備費 ┃ 36,600,000┃ ┃
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┃当期支出合計 ┃ 381,800,000┃ ┃
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┃次期繰越収支差額 ┃ 111,340,913┃ ┃
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┃支出合計 ┃ 493,140,913┃ ┃
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特別会計（収入の部） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
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┃寄付金収入 ┃ 29,014,262┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃(1)寄附金収入 ┃ 29,014,262┃任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
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┃手数料収入 ┃ 125,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃(1)IPアドレス割当 ┃ 25,000,000┃割当件数5,000と見込む ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃(2)JPドメイン名割当 ┃ 100,000,000┃割当件数10,000と見込む ┃
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┃雑収入 ┃ 91,514┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 91,514┃運用財産 x 0.2% x係数 ┃
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┃当期収入合計 ┃ 154,105,776┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃収入合計 ┃ 154,105,776┃ ┃
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特別会計（支出の部） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
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┃事業費 ┃ 58,900,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃資源管理 ┃ 58,900,000┃人件費、会議費、通信運搬費等 ┃
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┃特定預金支出 ┃ 4,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 4,000,000┃事務用パソコン等 ┃
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┃固定資産取得支出 ┃ 11,500,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 1,000,000┃サーバ付属機器等 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃機器購入支出 ┃ 10,000,000┃サーバ本体等 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 500,000┃データベース・ワープロソフト等┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰入金支出 ┃ 45,280,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃一般会計繰入金支出 ┃ 45,280,000┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費 ┃ 6,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃予備費 ┃ 6,000,000┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計 ┃ 125,680,000┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額 ┃ 28,425,776┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計 ┃ 154,105,776┃ ┃
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