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                                                                                        1997/3/11(社)JPNIC設立総会
                                                                                                             資料9-2

                                        今後4年間の収支予算書

一般会計(収入の部)                                                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃     科     目          │平成9年度  │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │    摘     要                     ┃
┃                        │(設立許可日│ (98.4.1~ │ (99.4.1~ │ (00.4.1~ │                                  ┃
┃                        │ ~98.3.31)│  99.3.31) │  00.3.31) │  01.3.31) │                                  ┃
┣━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃寄付金収入              │ 226,079,361│           0│           0│           0│                                  ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)寄附金収入         │ 226,079,361│           0│           0│           0│任意団体JPNICからの財産委譲       ┃
┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃会費収入                │ 220,945,000│ 220,942,500│ 244,395,000│ 244,395,000│                                  ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│正会員会費            │ 195,945,000│ 195,942,500│ 244,395,000│ 244,395,000│新規会員数が各年度50,50,0,0と見積 ┃
┃├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│入会金                │  25,000,000│  25,000,000│           0│           0│                                  ┃
┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃基本財産運用収入        │     500,000│     500,000│     500,000│     500,000│                                  ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)基本財産利息収入   │     500,000│     500,000│     500,000│     500,000│50,000,000 x 1%                   ┃
┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃雑収入                  │     336,552│     221,812│     171,183│     160,829│                                  ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)銀行利息           │     336,552│     221,812│     171,183│     160,829│運用財産 x 0.2% x係数             ┃
┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃繰入金収入              │  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│                                  ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)特別会計繰入金収入 │  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│特別会計からの繰入金              ┃
┣┷━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計            │ 493,140,913│ 266,944,312│ 290,346,183│ 290,335,829│                                  ┃
┠────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃前期繰越収支差額        │           0│ 111,340,913│  48,985,225│  38,631,408│                                  ┃
┠────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃収入合計                │ 493,140,913│ 378,285,225│ 339,331,408│ 328,967,237│                                  ┃
┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





                                        今後4年間の収支予算書

一般会計(支出の部)                                                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目       │平成9年度  │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │              摘     要               ┃
┃                      │(設立許可日│ (98.4.1~ │ (99.4.1~ │ (00.4.1~ │                                      ┃
┃                      │ ~98.3.31)│  99.3.31) │  00.3.31) │  01.3.31) │                                      ┃
┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費                │ 154,000,000│ 154,000,000│ 154,000,000│ 154,000,000│                                      ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│1.情報収集及び提供  │  54,000,000│  54,000,000│  54,000,000│  54,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等          ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│2.認証技術研究      │  20,000,000│  20,000,000│  20,000,000│  20,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等          ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│3.調査研究          │  20,000,000│  20,000,000│  20,000,000│  20,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等          ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│4.ガイドライン策定  │  30,000,000│  30,000,000│  30,000,000│  30,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等          ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│5.教育              │  30,000,000│  30,000,000│  30,000,000│  30,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等          ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃管理費                │  96,400,000│  96,400,000│  96,400,000│  96,400,000│                                      ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│印刷製本費          │     900,000│     900,000│     900,000│     900,000│総会・理事会用資料作成等              ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│会議費              │   3,000,000│   3,000,000│   3,000,000│   3,000,000│総会・理事会の会場費等                ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│諸謝金              │   3,000,000│   3,000,000│   3,000,000│   3,000,000│会議出席謝金等                        ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│旅費交通費          │   4,000,000│   4,000,000│   4,000,000│   4,000,000│出張旅費等                            ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│消耗品費            │     600,000│     600,000│     600,000│     600,000│事務用品購入等                        ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│消耗什器備品費      │   1,200,000│   1,200,000│   1,200,000│   1,200,000│事務機器購入等                        ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│臨時雇賃金          │   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│アルバイト(事務・英訳等)            ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│役員報酬            │   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│執務手当                              ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│給与手当            │  15,000,000│  15,000,000│  15,000,000│  15,000,000│職員給与(常勤3名)                   ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│法定福利費          │   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│健保・年金・雇用保険等                ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│福利厚生費          │     360,000│     360,000│     360,000│     360,000│健康診断・レクリエーション等          ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│通信運搬費          │  15,000,000│  15,000,000│  15,000,000│  15,000,000│インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│機器借用料          │     600,000│     600,000│     600,000│     600,000│FAXレンタル等                         ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│雑費                │     800,000│     800,000│     800,000│     800,000│火災保険・オフィス清掃等              ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│交際費              │     140,000│     140,000│     140,000│     140,000│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│事務所賃借料        │  15,000,000│  15,000,000│  15,000,000│  15,000,000│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│水道光熱費          │   3,000,000│   3,000,000│   3,000,000│   3,000,000│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│修繕費              │   1,800,000│   1,800,000│   1,800,000│   1,800,000│修繕・保守契約等                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│租税公課            │   6,600,000│   6,600,000│   6,600,000│   6,600,000│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│図書費              │     400,000│     400,000│     400,000│     400,000│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│職員研修費          │   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│1回当たり100,000円                   ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│業務委託費          │  13,000,000│  13,000,000│  13,000,000│  13,000,000│税理士・弁護士・社保労務士等          ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃特定預金支出          │  56,400,000│   6,400,000│   6,400,000│   6,400,000│                                      ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│基本財産引当預入    │  50,000,000│           0│           0│           0│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│減価償却引当預入    │   5,000,000│   5,000,000│   5,000,000│   5,000,000│                                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│退職金引当預入      │   1,400,000│   1,400,000│   1,400,000│   1,400,000│                                      ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃拠出金支出            │   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│                                      ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│APNIC拠出金支出     │   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│JPNIC上位組織運営の為の拠出           ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃固定資産取得支出      │  32,400,000│  29,900,000│  17,900,000│  17,900,000│                                      ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│電話加入権          │     200,000│     200,000│     200,000│     200,000│電話増設分                            ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│デジタル回線加入権  │     200,000│     200,000│     200,000│     200,000│インターネット用デジタル専用回線増設分┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│電気設備取得支出    │   1,000,000│     500,000│     500,000│     500,000│事務所改装等に伴う支出                ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│建物付属設備取得支出│   1,000,000│     500,000│     500,000│     500,000│事務所改装等に伴う支出                ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│内装工事支出        │   1,000,000│     500,000│     500,000│     500,000│事務所改装等に伴う支出                ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│什器備品購入支出    │   3,000,000│   2,000,000│   2,000,000│   2,000,000│事務用パソコン等                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│機器購入支出        │  20,000,000│  20,000,000│  10,000,000│  10,000,000│サーバ機器等                          ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│ソフトウェア購入支出│   6,000,000│   6,000,000│   4,000,000│   4,000,000│データベース・ワープロソフト等        ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃予備費                │  36,600,000│  36,600,000│  20,000,000│  20,000,000│                                      ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│予備費              │  36,600,000│  36,600,000│  20,000,000│  20,000,000│                                      ┃
┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計          │ 381,800,000│ 329,300,000│ 300,700,000│ 300,700,000│                                      ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃次期繰越収支差額      │ 111,340,913│  48,985,225│  38,631,408│  28,267,237│                                      ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃支出合計              │ 493,140,913│ 378,285,225│ 339,331,408│ 328,967,237│                                      ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





                                        今後4年間の収支予算書

特別会計(収入の部)                                                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目       │平成9年度  │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │            摘     要             ┃
┃                      │(設立許可日│ (98.4.1~ │ (99.4.1~ │ (00.4.1~ │                                  ┃
┃                      │ ~98.3.31)│  99.3.31) │  00.3.31) │  01.3.31) │                                  ┃
┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃寄付金収入            │  29,014,262│           0│           0│           0│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)寄附金収入       │  29,014,262│           0│           0│           0│任意団体JPNICからの財産委譲       ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃手数料収入            │ 125,000,000│ 125,000,000│ 125,000,000│ 125,000,000│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)IPアドレス割当   │  25,000,000│  25,000,000│  25,000,000│  25,000,000│割当件数5,000と見込む             ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(2)JPドメイン名割当 │ 100,000,000│ 100,000,000│ 100,000,000│ 100,000,000│割当件数10,000と見込む            ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃雑収入                │      91,514│      90,926│      90,337│      89,747│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)銀行利息         │      91,514│      90,926│      90,337│      89,747│運用財産 x 0.2% x係数             ┃
┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計          │ 154,105,776│ 125,090,926│ 125,090,337│ 125,089,747│                                  ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃前期繰越収支差額      │           0│  28,425,776│  27,836,702│  27,247,039│                                  ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃収入合計              │ 154,105,776│ 153,516,702│ 152,927,039│ 152,336,786│                                  ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





                                        今後4年間の収支予算書

特別会計(支出の部)                                                                                    (単位:円)
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目       │平成9年度  │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │            摘     要             ┃
┃                      │(設立許可日│ (98.4.1~ │ (99.4.1~ │ (00.4.1~ │                                  ┃
┃                      │ ~98.3.31)│  99.3.31) │  00.3.31) │  01.3.31) │                                  ┃
┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費                │  58,900,000│  58,900,000│  58,900,000│  58,900,000│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│資源管理            │  58,900,000│  58,900,000│  58,900,000│  58,900,000│人件費、会議費、通信運搬費等      ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃特定預金支出          │   4,000,000│   4,000,000│   4,000,000│   4,000,000│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│減価償却引当預入    │   4,000,000│   4,000,000│   4,000,000│   4,000,000│事務用パソコン等                  ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃固定資産取得支出      │  11,500,000│  11,500,000│  11,500,000│  11,500,000│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│什器備品購入支出    │   1,000,000│   1,000,000│   1,000,000│   1,000,000│サーバ付属機器等                  ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│機器購入支出        │  10,000,000│  10,000,000│  10,000,000│  10,000,000│サーバ本体等                      ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│ソフトウェア購入支出│     500,000│     500,000│     500,000│     500,000│データベース・ワープロソフト等    ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃繰入金支出            │  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│一般会計繰入金支出  │  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│  45,280,000│                                  ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃予備費                │   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│                                  ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│予備費              │   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│   6,000,000│                                  ┃
┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計          │ 125,680,000│ 125,680,000│ 125,680,000│ 125,680,000│                                  ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃次期繰越収支差額      │  28,425,776│  27,836,702│  27,247,039│  26,656,786│                                  ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃支出合計              │ 154,105,776│ 153,516,702│ 152,927,039│ 152,336,786│                                  ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
            

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