1999/03/10 総会
資料 1-1
１９９８年度収支補正予算（案）
収支予算書総括表（補正後）
(単位：円）
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┃ 科目 ┃ 合計(補正後) ┃一般会計(補正後 資源管理事業特別会計┃ 補正額 ┃
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┃I 収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 会費収入 ┃ 255,000,000┃ 255,000,000┃ 0┃ ┃
┃ 手数料収入 ┃ 335,000,000┃ 0┃ 335,000,000┃ +75,000,000(特別会計)
┃ 基本財産運用収入 ┃ 300,000┃ 300,000┃ 0┃ ┃
┃ 雑収入 ┃ 600,000┃ 400,000┃ 200,000┃ ┃
┃ 繰入金収入 ┃ 260,000,000┃ 260,000,000┃ 0┃ +60,000,000(一般会計)
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┃ 当期収入合計 ┃ 850,900,000┃ 515,700,000┃ 335,200,000┃ ┃
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┃ 前期繰越収支差額 ┃ 314,010,111┃ 377,720,355┃ ▲63,710,244┃+221,123,090(一般会計)
┃ ┃ ┃ ┃ ┃▲63,801,758(特別会計)
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┃ 収入合計 ┃ 1,164,910,111┃ 893,420,355┃ 271,489,756┃+281,123,090(一般会計)
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ +11,198,242(特別会計)
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┃II 支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 事業費 ┃ 280,370,000┃ 241,214,000┃ 39,156,000┃ ┃
┃ 管理費 ┃ 183,589,000┃ 183,589,000┃ 0┃ +17,400,000(一般会計)
┃ 特定預金支出 ┃ 34,000,000┃ 30,000,000┃ 4,000,000┃ ┃
┃ 拠出金支出 ┃ 18,500,000┃ 18,500,000┃ 0┃ ┃
┃ 差入保証金支出 ┃ 33,745,550┃ 33,745,550┃ 0┃ +33,745,550(一般会計)
┃ 固定資産取得支出 ┃ 73,500,000┃ 66,500,000┃ 7,000,000┃ +40,000,000(一般会計)
┃ 繰入金支出 ┃ 260,000,000┃ 0┃ 260,000,000┃ +60,000,000(特別会計)
┃ 消費税 ┃ 5,000,000┃ 0┃ 5,000,000┃ ┃
┃ 予備費 ┃ 44,000,000┃ 40,000,000┃ 4,000,000┃ ┃
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┃ 当期支出合計 ┃ 932,704,550┃ 613,548,550┃ 319,156,000┃ +91,145,550(一般会計)
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ +60,000,000(特別会計)
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┃ 次期繰越収支差額 ┃ 232,205,561┃ 279,871,805┃ ▲47,666,244┃+189,977,540(一般会計)
┃ ┃ ┃ ┃ ┃▲48,801,758(特別会計)
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┃ 支出合計 ┃ 1,164,910,111┃ 893,420,355┃ 271,489,756┃+281,123,090(一般会計)
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ +11,198,242(特別会計)
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註1: 繰入金は特別会計から一般会計への繰り入れであり、このため収入合計で
はこの分が二重にカウントされている。実際の1998年度の収入見込み額は
全体で 590,900,000円である。
一般会計（収入の部）（補正後） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 補正額 ┃ 摘 要 ┃
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┃会費収入 ┃ 255,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃正会員会費 ┃ 235,000,000┃ ┃新規会員数 40と見込む ┃
┃ ┃入会金 ┃ 20,000,000┃ ┃新規会員数 40と見込む ┃
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┃基本財産運用収入 ┃ 300,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃(1)基本財産利息収入 ┃ 300,000┃ ┃50,000,000 x 0.6% ┃
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┃雑収入 ┃ 400,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 400,000┃ ┃運用財産 x 0.2% x係数 ┃
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┃繰入金収入 ┃ 260,000,000┃+ 60,000,000┃ ┃
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┃ ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃ 260,000,000┃+ 60,000,000┃ ┃
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┃当期収入合計 ┃ 455,700,000┃ ┃ ┃
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┃繰越金収入 ┃ 377,720,355┃+221,123,090┃ ┃
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┃ ┃(1)繰越金収入 ┃ 377,720,355┃+221,123,090┃前期繰越金、97年度決算書に合わせる┃
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┃収入合計 ┃ 893,420,355┃+281,123,090┃ ┃
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一般会計（支出の部）（補正後） (単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 摘 要 ┃
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┃事業費 ┃ 241,214,000┃ ┃
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┃┃1.情報収集及び提供 ┃ 96,006,000┃ ┃
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┃┃┃(1)データベースシステム整備 ┃ 50,576,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(2)情報収集 ┃ 13,590,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(3)情報提供 ┃ 14,981,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(4)ニュースレター発行 ┃ 16,859,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃2.認証技術研究 ┃ 18,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)認証技術の研究 ┃ 18,000,000┃会議費、人件費、通信運搬費等 ┃
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┃┃3.調査研究 ┃ 12,190,000┃ ┃
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┃┃┃(1)コンピュータネットワークの ┃ ┃人件費、通信運搬費、会議費、 ┃
┃┃┃ あり方に関する調査研究 ┃ 12,190,000┃業務委託費等 ┃
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┃┃4.ガイドライン策定 ┃ 80,640,000┃ ┃
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┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定 ┃ 80,640,000┃人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
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┃┃5.教育 ┃ 34,378,000┃ ┃
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┃┃┃(1)教育活動の推進 ┃ 16,978,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃
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┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃ 17,400,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃
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一般会計（支出の部）（補正後） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 補正額 ┃ 摘 要 ┃
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┃管理費 ┃ 183,589,000┃ +17,400,000┃ ┃
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┃ ┃印刷製本費 ┃ 810,000┃ ┃総会・理事会用資料作成等 ┃
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┃ ┃会議費 ┃ 3,219,000┃ ┃総会・理事会の会場費・会食費等 ┃
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┃ ┃諸謝金 ┃ 14,142,000┃ ┃会議出席謝金等 ┃
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┃ ┃旅費交通費 ┃ 2,898,000┃ ┃出張旅費等 ┃
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┃ ┃消耗品費 ┃ 1,300,000┃ ┃事務用品購入等 ┃
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┃ ┃消耗什器備品費┃ 4,000,000┃ ┃事務機器購入等 ┃
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┃ ┃役員報酬 ┃ 7,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃給与手当 ┃ 28,600,000┃ ┃職員給与（管理部門） ┃(*註2)
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┃ ┃法定福利費 ┃ 4,000,000┃ ┃健保・年金・雇用保険・労災保険等 ┃
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┃ ┃福利厚生費 ┃ 1,400,000┃ ┃健康診断・レクリエーション等 ┃
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┃ ┃通信運搬費 ┃ 15,280,000┃ ┃インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃
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┃ ┃機器借用料 ┃ 500,000┃ ┃FAXレンタル等 ┃
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┃ ┃雑費 ┃ 3,500,000┃ ┃火災保険・オフィス清掃等 ┃
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┃ ┃交際費 ┃ 140,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃不動産賃借料 ┃ 67,200,000┃ +17,400,000┃ ┃
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┃ ┃水道光熱費 ┃ 3,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃修繕費 ┃ 2,000,000┃ ┃修繕・保守契約等 ┃
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┃ ┃租税公課 ┃ 2,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃図書費 ┃ 1,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃職員研修費 ┃ 7,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃業務委託費 ┃ 14,600,000┃ ┃税理士・弁護士・社保労務士等 ┃
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註2: この給与手当は管理部門の職員の給与のみであり、事業に従事する職員の
給与は各事業費の中から支出される。
一般会計（支出の部）（補正後） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 補正額 ┃ 摘 要 ┃
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┃特定預金支出 ┃ 30,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 25,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃退職金引当預入 ┃ 5,000,000┃ ┃ ┃
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┃拠出金支出 ┃ 18,500,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃APNIC拠出金支出 ┃ 15,000,000┃ ┃JPNIC上位組織運営の為の拠出 ┃
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┃ ┃ISOC拠出金支出 ┃ 3,500,000┃ ┃ ┃
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┃差入れ保証金支出 ┃ 33,745,550┃ +33,745,550┃ ┃
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┃固定資産取得支出 ┃ 26,500,000┃ +40,000,000┃ ┃
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┃ ┃電話加入権 ┃ 0┃ ┃電話増設分 ┃
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┃ ┃デジタル回線加入権 ┃ 0┃ ┃インターネット用デジタル専用回線増設分 ┃
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┃ ┃電気設備取得支出 ┃ 11,000,000┃ +11,000,000┃2F電気設備。UTP工事を含む ┃
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┃ ┃建物付属設備取得支出 ┃ 9,000,000┃ + 9,000,000┃2F空調、カードキーシステム等 ┃
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┃ ┃内装工事支出 ┃ 10,000,000┃ +10,000,000┃2F 内装。フリーアクセス床を含む ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 10,000,000┃ +10,000,000┃事務用机等 ┃
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┃ ┃機器購入支出 ┃ 18,000,000┃ ┃パソコン、サーバ機器等 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 8,500,000┃ ┃データベース等 ┃
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┃予備費 ┃ 40,000,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃予備費 ┃ 40,000,000┃ ┃ ┃
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┃当期支出合計 ┃ 613,548,550┃ +91,145,550┃ ┃
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┃次期繰越収支差額 ┃ 279,871,805┃+189,977,540┃ ┃
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┃支出合計 ┃ 893,420,355┃+281,123,090┃ ┃
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特別会計（収入の部） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 補正額 ┃ 摘 要 ┃
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┃手数料収入 ┃ 335,000,000┃ +75,000,000┃ ┃
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┃ ┃(1)IPアドレス割当 ┃ 110,000,000┃ +35,000,000┃割当件数22,000と見込む ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃(2)JPドメイン名割当 ┃ 225,000,000┃ +40,000,000┃割当件数30,000と見込む ┃
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┃雑収入 ┃ 200,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 200,000┃ ┃運用財産 x 0.2% x係数 ┃
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┃当期収入合計 ┃ 335,200,000┃ +75,000,000┃ ┃
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┃繰越金収入 ┃ ▲63,710,244┃▲63,801,758┃ ┃
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┃ ┃(1)繰越金収入 ┃ ▲63,710,244┃▲63,801,758┃前期繰越金 ┃
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┃収入合計 ┃ 271,489,756┃ +11,198,242┃ ┃
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特別会計（支出の部）（補正後） （単位：円）
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┃ 科 目 ┃ 金 額 ┃ 補正額 ┃ 摘 要 ┃
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┃事業費 ┃ 39,156,000┃ ┃ ┃
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┃ ┃資源管理 ┃ 39,156,000┃ ┃人件費、会議費、通信運搬費等 ┃
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┃特定預金支出 ┃ 4,000,000┃ ┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 4,000,000┃ ┃ ┃
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┃固定資産取得支出 ┃ 7,000,000┃ ┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 0┃ ┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃機器購入支出 ┃ 4,000,000┃ ┃サーバ本体等 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 3,000,000┃ ┃データベース等 ┃
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┃繰入金支出 ┃ 260,000,000┃ +60,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃一般会計繰入金支出 ┃ 260,000,000┃ +60,000,000┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃消費税 ┃ 5,000,000┃ ┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃消費税 ┃ 5,000,000┃ ┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費 ┃ 4,000,000┃ ┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃予備費 ┃ 4,000,000┃ ┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計 ┃ 319,156,000┃ +60,000,000┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額 ┃ ▲47,666,244┃▲48,801,758┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計 ┃ 271,489,756┃ +11,198,242┃ ┃
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